2015年龙岩市人民政府驻厦门办事处决算说明
来源 :龙岩市人民政府驻厦门办事处 发布时间:2017年12月15日
  2015年龙岩市人民政府驻厦门办事处决算说明

  按照《福建省财政厅对龙岩市关于2016年度地方预决算公开情况专项检查处理决定的通知》(龙财监【201716号)的要求,现将我单位2015年部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  龙岩市人民政府驻厦门办事处的主要职责是:

  (一)根据市委、市政府的授权,代表龙岩市向厦门市政府请示、汇报和联系工作,加强与厦门市有关部门的联系。

  (二)认真履行职责,完成市领导批示(交办)事项落实。

  (三)联系、走访龙岩籍或在龙岩工作过的老领导、老同志等。

  二、部门预算单位基本情况

  龙岩市人民政府驻厦门办事处包括2个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  龙岩市人民政府驻厦门办事处

  行政

  1

  1

  综合科

  行政

  1

  1

  联络科

  行政

  1

  1

  三、部门主要工作总结

  2015年,龙岩市人民政府驻厦门办事处主要任务是:

  1.开展党的群众路线教育实践活动

  2.抓好党建工作

  3.根据市委、市政府的授权,代表龙岩市向厦门市政府请示、汇报和联系工作,加强与厦门市有关部门的联系。

  4、联系、走访龙岩籍或在龙岩工作过的老领导、老同志

  5、充分利用厦门龙岩商会和驻厦办机构联谊会平台,积极联络龙岩籍企业家。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)认真履行职责,完成市领导批示(交办)事项落实及反馈情况;市委、市政府确定的年度重点工作的落实情况。

  (二)按照市委、市政府的有关规定,做好我市在厦如“9.8贸冾会”、“海峡两岸文化博览会”等重大经济、文化、政务等活动的联络、协调和接待工作。

  (三)协调指导我市各县驻厦办事处联络机构工作。

  (四)转变工作作风,提高招待所社会效益和经济效益,联系企业到龙岩投资。

  四、2015年决算收支总体情况

  2015,龙岩市人民政府驻厦门办事处年初结转和结余12.67万元,本年收入为163.9万元,本年支出139.07万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余37.51万元.

  (一)2015本年收入163.9万元,比2014年决算数减少51.66 万元,减少24%。主要原因是2014年龙岩市政府在厦门有挂职人员拨款,2015年没有龙岩市政府在厦门有挂职人员拨款,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入163.9 万元,其中政府性基金 0万元。

  2. 事业收入 0 万元。

  3. 经营收入 万元。

  4. 上级补助收入 0 万元。

  5. 附属单位上缴收入 0 万元。

  6. 其他收入 0 万元。

  (二)2015本年支出139.07万元,比2014年决算数减少63.83 万元,减,31.5%,主要原因是2014年龙岩市政府在厦门有挂职人员费用支出,2015年没有龙岩市政府在厦门有挂职人员费用支出,具体情况如下:

  1.基本支出90.9万元。其中,人员支出82.5万元,公用支出8.4万元。

  2、项目支出48.17万元。

  3. 上缴上级支出 0 万元。

  4. 经营支出 0 万元。

  5. 对附属单位补助支出 0 万元

  五、公共财政预算拨款支出情况

  2015年度公共财政预算拨款支出139.07万元,比2014年决算数减少63.83 万元,减,31.5%,具体情况如下(按科目分类统计)包括:

  (一)人员工资福利支出41.74万元。较2014年决算数减少3.39万元,减少7%。主要原因是外聘人员解聘。

  (二)对个人和家庭补助支出40.8万元。包含退休费抚恤金、医疗、工伤、生育、住房公积金,较2014年决算数增加4.5 万元,增长12%。主要原因是由于工资结构的调整,退休人员工资及生活补助的提高及医保费用增加.

  (三)商品与服务支出8.36万元。较2014年决算数减少1.86万元,减少18%。主要原因是2015年办公费用减少.

  () 项目支出48.17万元。较2014年决算数减少51.49万元,减少51%。主要原因是2014年有龙岩在厦门挂职人员费用67.33万元. 2015龙岩在厦门挂职人员已经撤回。

  六、政府性基金支出决算情况

  2015年政府性基金支出 0   万元,比2014年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是单位没有政府性基金支出。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2015年“三公”经费财政拨款预算数为43万元,其中:公务接待费、中秋春节慰问费和机场火车站贵宾通道费等30万元,公务用车购置及运行费13万元。

     2015年“三公”经费财政拨款决算为12.94万元,较2014年决算数减少5.66 万元,减少30%,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元, 2015年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %。主要原因为是2014年、2015年没有出国,无此经费。  

  (一)公务接待费

  2015年决算支出5.77万元。主要用于根据市委市政府的要求,严格按照规定的标准、范围,接待老干部、专家、学者及市委市政府交办接待对象等方面的接待活动。与2014年决算数减少2.63 万元,减少31%,主要是减少接待标准。2015年国内累计接待93 批次、接待总人数686人。

  (二)公务用车购置及运行费

  2015年决算支出7.17万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;年末公务用车保有量4辆。公务用车运行费与2014年决算数减少3.02 万元,减少29%.主要是改进用车管理方法。

  2015年公务用车购置数0辆。年末公务用车保有量4 辆。与2014年相比,公务用车购置费均为0,公务用车保有量不变。

  八、机关运行经费支出情况

  2015年机关运行经费支出8.36万元,比2014年增少2.99万元,增少26%,主要原因是: 12014有龙岩在厦门挂职人员增加费用2015龙岩在厦门挂职人员已经撤回。

  九、项目绩效自评结果

  经本单位项目绩效自评,联络费 99 分。  

  十、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  附件: 1.部门决算相关信息统计表

         2.财政拨款收入支出决算总表

  3.收入决算表

  4. 收支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   8. 政府采购情况表

  9. 支出决算表

  龙岩市人民政府驻厦门办事处

  20171215